Costo totale
€ 4.286.500
▲ 2,3%vs Periodo Y
Dipendenti totali
312
▲ 8vs Periodo Y
Costo personale medio
€ 13.740
≈ invariatoper dipendente
Andamento costo del personale
Costo mensile — Periodo X vs Periodo Y
Organico per reparto
Distribuzione dipendenti, Periodo X
Aree da monitorare
Segnalazioni automatiche generate dagli scostamenti tra Periodo X e Periodo Y
Reparto Produzione — straordinari sopra soglia
Ore di straordinario a +18% rispetto al Periodo Y, terzo periodo consecutivo. Costo incrementale stimato: € 21.400.
Costo medio in Logistica sopra la media aziendale
€ 15.100/mese contro una media aziendale di € 13.740, principalmente per incidenza di straordinari e turni notturni.
Costo totale
€ 4.286.500
▲ 2,3%vs Periodo Y
Dipendenti totali
312
▲ 8vs Periodo Y
Costo personale medio
€ 13.740
≈ invariatoper dipendente
Costo del personale per reparto
Costo base vs straordinari — Periodo X
Composizione del costo
Ripartizione costo aziendale — Periodo X
Dettaglio per reparto
Costo base e straordinari — Periodo X vs Periodo Y
| Reparto | Dipendenti | Costo base | Straordinari | Costo totale | Differenza |
|---|
Organico totale
312
▲ 8vs Periodo Y
Nuove assunzioni
11
▲ 3vs Periodo Y
Cessazioni
3
≈ invariatovs Periodo Y
Età media
38,6
≈ invariatoanni
Assunzioni vs cessazioni
Andamento mensile — Periodo X
Organico per reparto
Dipendenti, quota sul totale e differenza vs Periodo Y
| Reparto | Dipendenti | Quota organico | Diff. vs Periodo Y |
|---|
Tasso di assenteismo
3,8%
▲ 0,3%.vs Periodo Y
Ore di straordinario
1.840
▲ 12%vs Periodo Y
Costo straordinari
€ 41.200
▲ 18%vs Periodo Y
Giorni di malattia medi
1,4
≈ invariatoper dipendente
Ore di straordinario
Andamento — Periodo X vs Periodo Y
Assenteismo per reparto
Periodo X
Dettaglio straordinari per reparto
Ore e costo — Periodo X vs Periodo Y
| Reparto | Ore | Costo | Differenza |
|---|
Dati Periodo X vs Periodo Y · Bitroadie People & Cost Analytics
Dati dimostrativi —Bitroadie S.R.L. · Dashboard generata da Bitroadie People & Cost Analytics